1樓：匿名使用者
你做的是內賬，內賬基本上按實際發生去做，不需要發票，發票可以做到外賬上，內賬只提供發票影印件…
2樓：匿名使用者
從原則上講，分公司向總公司領取的貨物要開發票憑證交錢，各個分公司銷售的業績是分公司的。
我們公司從開業以來，一直沒有建賬，外賬交給一個會計師做，現在讓我開始做內部帳，之前的帳不需要補。
3樓：啊唷威
外賬與內賬的反映的經濟業務的口徑（即範圍）、賬務處理結果（如實回際發生的商務卡送答人費用以“辦公耗材”開票，內賬按實反映成管理費用-業務招待費，外賬反映成管理費用-辦公費用）均不一樣。這些基礎，你是清楚的。
如此，外賬的各科目的餘額是不能用來作為內賬報表的基數的。
內賬可以只做憑證，著重把貨幣資金、往來的賬目情況搞清，如有可能還需進行成本核算。
但如要全面通過資產負債表、損益表來反映整體賬務情況，以你單位目前情況是不可能的。先要做全面的資產評估，核實各個會計科目的餘額，得到一個賬前平衡的資負表，作為內賬的會計基數。以後，每月正常帳務處理。
4樓：機器人39號
先設定帳套，然後設定科目。
再把截止到上個月底的科目餘額表，往來餘額表，固定資產折舊計提等等，還有資產負債表等等都從代帳的會計師**要來，用來填寫期初餘額。
再然後一筆筆錄入憑證就行了。
我是會計新手。公司成立一年了，但從今年3月份才開始正式建賬。以前的單據什麼的，都沒有。怎麼做賬？
5樓：楊子電影
做賬要復先做憑證，按照科目計入賬本。制
將當月填bai開和取得發票分du類入賬，按照zhi發票的性質分別通過存貨、現金、dao銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。
將全部專用發票入賬後，檢視進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。
做好費用計提及攤銷做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
進項稅認定時間按稅務部門的要求，自發票之日起90天內必須認證，否則作為放棄認定。月底（30日）前一定要確認發票認證情況，並確定好本月實際需要繳納的增值稅，月底前處理不夠完整，次月出無法修改資料。
6樓：匿名使用者
如果你現覆在開始建賬做制的話，最大的一個問題在bai於期初資料du，他們之前應該都zhi是流水賬（否則也dao不會那麼亂），那你就需要從出納那裡取得資料，看一下，到你接手的時候還有多少應付賬款、應收賬款等，一定要拿到這個資料，然後讓他成為你的相關往來賬的期初資料，然後從你接手後起就按正常的走，至於你老闆給出納的錢，你要問清楚，是老闆自己的還是公司的錢（賬戶、收款都由老闆控制），如果是他自己的，那麼就可以建立一個與老闆的往來科目（建議設：其他應付款—xx），就相當於跟他借的。如果是公司的那就沒有這個必要。
注意看哈你接手以後還是做流水還是什麼，要不要交涉於稅務部門等一系列問題，然後再覺得怎麼做。要嚴格做賬的話，之前又沒有這些賬目的話，可能還需要一份資產評估報告，到時候也可以根據這份報告取數。
個人見解
7樓：木易客
看來 你們公司很亂啊 謹慎處理啊
8樓：寶er小妃子
親愛的，我也遇到你這種情況了！請問。。。你是怎麼解決的
新到一個公司做會計，開業一年了沒建賬，現要我建帳具體需要做哪些工作?
9樓：匿名使用者
如果是手
抄工賬，建賬一般有幾個襲程式和準備
bai：
1）準備會計du賬簿——現金日記賬、銀zhi行存款日記賬、明細分類dao賬、總分類賬。
2）準備會計憑證——原始憑證（收據、入庫單、出庫單、銷售單、報銷單、工資表等），記賬憑證（一般多數企業使用收付轉憑證）
3）設定會計科目——將經常用到的會計科目找出，寫在口取紙上，貼上在賬簿的右側或上方，明細科目之間留出幾頁，備登記使用
4）根據會計業務編制會計記賬憑證，如果是新建企業，第一筆應該是 借：銀行存款 貸：實收資本。其他按實際發生編制憑證
5）依據會計憑證登記明細賬，期末將明細賬合計，過到總賬
6）依據總賬或科目平衡表編制會計報表
如果是軟體記賬就更簡單了，先安裝軟體，然後設定賬套、初始化、設定會計科目，依據會計業務錄入憑證，剩下的計算、出報表等由機器完成了。
前期資本化處理的（材料、裝置等）可以入賬，今年的費用可以入賬，去年的費用不能入賬了（費用的發票受時間限制）。
第一筆會計分錄是登記你的註冊資金（與營業執照上一致）
借：銀行存款等
貸：實收資本
將原來的資料（票據）整理一下，按時間和內容分類，從前往後登記，以前的可以按類別登記，但必須按月份。
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總公司應當承擔責任，訴訟時可以將總公司和分公司一併列為被告。列分公司為民事責任主體應是有法律依據的。根據故訴訟時，也可以列總公司為被告，要求其承擔責任。一般判決分公司承擔責任，分公司無能力承擔的由總公司承擔補充責任。第 二 執行過程中可以追加總公司為被執行人 最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題...
仲裁是告總公司還是分公司，仲裁是告總公司還是分公司？ 20
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分公司和總公司的關係是什麼
分公司不具有法人資格，中華人民共和國登記管理條例 39條 分公司是公司在其所在地外設立的從事經營活動的機構，分公司不具有法人資格。分公司具有營業資格，有 營業執照 可以和總公司彙總核算所得稅，也可以單獨計算，流轉稅需要在所在地交納。而子公司擁有 企業法人營業執照 獨立核算，和總公司的關係是投資和被投...