1樓：韋韋營銷平台
建議：去買東西的時候，叫商家多開點
2樓：匿名使用者
問周圍的熟人要點被 或者自己去找點 必須是發票麼 蓋章的收據行不
3樓：day寶典
你可以去超市出口去和購物的買或者你買東西區要
4樓：匿名使用者
買化妝品的發票可以嗎
以前單位報銷都是開發票就可以，現在要刷公務卡才能報銷，但是我有很多發票沒刷公務卡的，怎麼辦？
5樓：靜雅思深
我們單位也是，你跟他們好好說一說，出示相關證明應該可以的。
有的地方它是版確實沒辦權法刷卡啊，初衷是好的，但是也得分情況分地點施行才好啊。
不要造假啊，大哥，都跟人精似的，你的那些技倆騙不過他們，老老實實跟他們說清楚應該可以。至少我們是
6樓：匿名使用者
寫個說明 吧 。領導簽字 。
7樓：財務管理之神
找個代刷卡的地方，把卡刷一下，拿個小票出來。
一般保修都需要有發票，但如果發票已經報銷用掉該怎麼辦？
8樓：名士風流
我是做售後服務的
抄，一般所要就襲是發票影印件加保修卡影印件，原件還不要。
一般的特約維修部並不會因為你買的東西是**且在保期內就免費維修，上述兩樣影印件是必須有的，並不是因為特約維修部不相信你，而是因為特約維修部也要憑藉這些證據向廠家申請維修費用，特約維修部也不能白幹活。
9樓：匿名使用者
發票影印件＋保修卡一般也可以
10樓：匿名使用者
只要東西是**，有保修卡應該就ok的。
財務報銷定額發票假設發票總額是1000，但是審批付款單是961，這種可以報銷嗎？有沒有後患呀？
11樓：龍泉
這種情況是企業內部制度問題，請諮詢財務部門。定額發票1000元，實際報銷也可以按審批付款單是961元報銷，不能按1000元報銷。
銷售貨物為了迎合客戶的需求多開了1000的發票，實際上只收到13000，發票開的14000，現金賬對不上怎麼搞？
12樓：匿名使用者
分兩部分走賬bai，收款和開du票
開票，這裡不計稅金，zhi
如果有dao稅，分開就行
借：應收賬款 14000
貸：主專
營業務屬收入 14000
收款時藉：庫存現金 13000
貸：應收賬款 13000
差額（多開的）1000元暫不處理，過段時間做壞賬處理；
如果有小金庫，也可以補做收款1000元平賬希望能幫助到你！
13樓：匿名使用者
1、如果記
賬時現金科目增加了14000，可以用1000塊的費用發票衝賬.
借：管理費用-某專案 1000
貸：庫存現回金 10002、如答果記賬時按實際現金數入賬13000，那麼多開發票的1000應當計入「應收賬款」，然後再做一筆現金還款，借：現金 1000 貸：
應收賬款 1000，同樣再用費用報銷的方式，把多記現金的1000沖銷掉，分錄同1.
14樓：匿名使用者
做為現金折扣處理
借；庫存現金13000
財務費用1000
貸：營業收入
應交稅費
公司福利需要報銷發票才能領取。找不到那麼多有效發票。求各位幫忙。
15樓：村長也來說兩句
其實我們生活中各處都充滿著與發票相關的事情。
只是我們疏於索要罷了、
可以找加油的票、找上幾個朋友，讓他們加油的時候給你索要下票、這個還是比較經常用的、
你好，我公司住房補貼，但是要發票入賬，但是一般租房都沒有發票，該怎麼辦？
16樓：衣食住行你我他
超市裡買東西可以開發票啊，讓開票的給你寫成辦公用品就行了，住宿費的發票也好找啊，一般酒店都可以多撕票的，給點稅錢就ok
17樓：匿名使用者
這種抄替票的行為是不合法的，你bai可以做無票入du
賬啊，會計準則規定的zhi
費用是企業真實合法的dao就可以，不一定要發票，人們常說的要發票是因為目前我們稅務機制是以票控稅，沒有發票只是在所得稅匯算清繳的時候不可以作為費用扣除需要調增應納稅所得額。然後就會出現常說的會稅差異
18樓：kis彩砂
乙個就是你平時消費的時候記得拿發票，還有就是***了，雖然不正規，但是也是個方法
19樓：麥積財稅
你可以給你們財務說 直接幫我申報個稅，現在住房補貼1200/月 是可以稅前扣除的在2019.1.1開始。
20樓：匿名使用者
我有正規發票，不過只是西安的，看你能用上不，要的話**1282810454
21樓：匿名使用者
你可以讓房東給你開一張收據，收據一般都是可以做為報銷的憑證的！
報銷單與報銷的發票金額不符怎麼辦？
22樓：哈幾卡拉嘸
如果領導審批
bai是註明是辦公費用du,包括有通過
zhi驗收入dao
單附在,那火車票代
內替裝訂資料報
容銷就不行了,就算領導批了，會計要應該拒絕過賬。
如果是正式火車票可以記賬，設定一種摘要說法，給予此人新收職工來廠上班規定50元報銷車費，給領導補簽就是了。會計規則上原始發票金額多，報銷金額少，加上有簽字說明可以記賬，相反是不能記賬的，稅務查賬時不會有問題。
如果設定有關出差不好用，因為要來回車票。
23樓：匿名使用者
發票金額多於報銷金額時可以報，報銷單上不要寫是資料費使用的
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