1樓：匿名使用者
第乙個復
問題：因為外購制入庫單是上月的bai，暫估入庫，這個du月發票到了，勾稽後zhi，有兩種方式dao，一種是衝回原來的單重新再生成一張藍字正確的入庫單，還有一種就是補差單，這個是設定問題。
第二個問題：因為你是暫估入庫，下個月發票到了，或者每個月沖銷的時候，肯定會有影響的。例如：a物料，平時**5元，這次暫估入庫15元，如果是加權平均的話，對成本還是有影響的。
現在雖然你出庫仍然是8萬，但是暫估的，下個月調整，就成負數了。解決辦法是：存貨核算裡做金額調整單，調整負金額為正確的即可。
2樓：
第乙個bai問題回答如下：du回填只針對當zhi月入庫當月來發票勾稽再核算dao的，這回是為了按照原答始憑證——採購發票金蝶作為入庫成本。對於暫估處理主要有2種方式：
1中單到衝回，另1中差額調整，這個要在啟用前就在存貨核算系統引數中設定好，啟用後無法更改。如果是單到衝回，那麼上月本身暫估的入庫單不會被發票反填更新，是生成一張紅單沖掉上月暫估藍單，再在發票所處期間生產一張以發票不含稅單價為單位成本的入庫單。差額調整就是直接生成差額調整單。
所以回填也要看情況而言。
第二個問題回答如下：看你這個電機還有沒有庫存，如果沒有庫存，這時系統會告知你異常成本處理，就是數量為0，成本不為0，這種情況可以在存貨核算中進行異常成本處理，讓自動自動出成本調整單。如果還有庫存，那麼會分攤在餘下的數量上，如果不要影響餘下的商品成本，那麼就手工做成本調整單進行調整。
3樓：李藝
檢查採購核算系統選項中，你的暫估差額生成方式。應該是差額調整。
賬使用很久後。怎麼改過來我還沒搞懂。
4樓：
尊敬的bai客戶，您好：
因為du暫估的入庫單zhi是屬於以前期間的dao單據
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