1樓：綠水青山
你還沒查到原因，建議繼續查詢差異原因。
建議逐月檢查明細分類賬與總賬是否有差異。一定會找到的。
問了原來的那個老會計，她說是因為交增值稅的時候是按累計數的17%算的，和明細會差幾毛錢，然後十幾年累計下來就差幾十塊錢了。——這是不可能的。稅金的計算資料可能與實際繳納的有出入，這是正常的。
但是不會引起總賬與明細分類賬的資料差異。因為明細分類賬是按照憑證記賬的。總賬是根據彙總表記賬的。
兩者的資料**都是記賬憑證。不會有差異的。
總賬與明細分類賬的資料差異，**於資料彙總時的計算錯誤。
2樓：
你有沒有發現的原因，建議繼續尋找差異的原因。
建議每月檢查一次是否有差異明細賬和總賬。會找到的。
問老會計，她說，是繳納增值稅時，17％的累計數量的運營商，並詳細介紹將分差幾毛錢，多了十幾年的積累下來，傳送幾十元。 - 這是不可能的。稅的計算資料，可能與實際支付之間的差異，這是正常的。
但不會導致總賬和明細賬中的資料的差異。按照證書簿記明細賬。總帳會計根據彙總表。
兩個資料來源之間的優惠券。不會有任何區別。
總賬和明細賬資料的差異，得出的資料彙總計算錯誤。
應交稅金總賬餘額不等於每個月的增值稅、城建稅、水利、印花之和，是怎麼回事？
3樓：綠水青山
1、這種情況常有。現實中我見過。是由於報表不合適，稅務局讓改，但是企業改表不改帳，造成張表不符。
2、建議你先找出正確的金額。
3、然後編制正確的報表
4、對照現有報表，進行調整。
5、先調資產負債表，把最後的差額擠到未分配利潤裡面。
6、在調整利潤表，差額自然計入本年利潤。
7、涉及用憑證調整的，要及時編制記賬憑證
8、不涉及憑證的，直接改表。只改期末數與本年的累計數即可。期初資料不要改，否則報表就不連續了。
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4樓：匿名使用者
總帳和明細帳對不上？那是登帳錯誤了。
你是只對了今年數還是各年都對了，可能差異是前些年產生的。
5樓：
印花稅是直接進管理費用，不用通過應交稅金科目結轉。
應交稅金的總賬和明細賬的金額不符，怎麼辦？
6樓：龍泉
不能隨意用科目調整來解決，而是應該認真詳細地檢查應交稅金科目，總賬的和明細賬涉及的應交稅金、城建稅、所得稅科目登記是否一致，找出原因才能正確解決問題。
7樓：shjdnx小新
我想做到管理費用吧
借管理費用 —其他 （ 摘要 —稅金餘額調整）貸應交稅金（只登總賬，不登明細賬）
這樣就平了。
8樓：楊逍
查查營業稅金及附加、費用、應付工資等科目。詳細查應交增值稅的進項稅金、銷項稅金等科目。
總賬與明細賬期初餘額不同是書上印錯了麼……
9樓：
這應該有涉及以前年度損益調整，對稅金進行調整了，一般都是調整了企業所得稅，因為企業匯算清繳的原因。但不排除別的稅法也調整了。
10樓：匿名使用者
很好解釋，明細科目不全麻，這個總賬跟明細賬肯定是對應的，總賬**於明細賬。很好解釋，明細科目不全麻，這個總賬跟明細賬肯定是對應的，總賬**於明細賬。很好解釋，明細科目不全麻，這個總賬跟明細賬肯定是對應的，總賬**於明細賬。
很好解釋，明細科目不全麻，這個總賬跟明細賬肯定是對應的，總賬**於明細賬。很好解釋，明細科目不全麻，這個總賬跟明細賬肯定是對應的，總賬**於明細賬。
總賬和明細賬餘額對不上
11樓：匿名使用者
可以先確定總賬的金額與記賬憑證彙總表的科目發生額一致還是明細賬與彙總表的金額一致。 然後再逐筆的核對憑證與上面不一致的賬本。
12樓：匿名使用者
首先，這個問題是不可能存在的，那個總賬和明細賬一定是對的上的，你可以看一下期初餘額是不是對的上，你繼續乙個個明細來核對，也許是筆誤·
13樓：匿名使用者
給你提供以下三種檢查思路：1、檢查總帳是否平衡；2、檢查「應收帳款」彙總中是否記反方向？3、檢查其他科目餘額與總帳是否相等。
14樓：匿名使用者
所有的公式在仔細核對遍，指定是有問題的。
15樓：蒲雨平鴻風
如果上期餘額都對著的話，本期彙總也平衡，看一下登明細賬時是否有誤，本期餘額是否計算有誤。出現你這種情況只有是登賬時的錯誤，
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