1樓：心情玫瑰
簡單的說就是收錢，付錢。收到現金填現金繳款單、收到轉賬支票填進賬單然後存銀行；付錢可以是現金，也可以開支票，個人一般開現金支票，單位開轉賬支票。還有經常跑銀行。
登記現金、銀行日記賬做到日清月結。
出納都做什麼工作？
2樓：職場導師邯唐
出納的工作一般來說，有以下幾項。
一的話就是辦理公司支票或者現金的存取工作。
第二的話，就是對公司的一些票據，現金匯票等等進行整理三做銀行賬和現金賬，並且保管財務章。
第四的話要負責報銷一些差旅費，報銷的時候要做詳細的登記，比如說員工的姓名啊，出差地啊，去了什麼地方，花費多少等等。
第五的話，還有員工工資的還上。
工資的發放。
提問還有嗎。
同時，要領取一些票據，負責每天的，每週的，每月的一些對賬和彙報工作我要對庫存的一些貨物及時的做一下查詢，同時，還要完成領導交給的其他一些工作。
3樓：姒秀愛庹香
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。
出納人員工作內容：
1）貨幣資金核算。
辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬，保證日清月結。
保管庫存現金，保管有價**。
保管有關印章，登記登出支票。
複核收入憑證，辦理銷售結算。
2）往來結算。
辦理往來結算，建立清算制度。
核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3）工資結算。
執行工資計劃，監督工資使用。
稽核工資單據，發放工資獎金。
負責工資核算，提供工資資料。
擴充套件資料：一般會計出納人員應該遵守的職業道德是：
1）敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鑽研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
2）熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。
3）依法辦事。會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度規定的程式和要求進行會計工作，保證提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。
4）客觀公正。會計人員在辦理會計事務中，應當實事求是，客觀公正。
5）搞好服務。會計人員應當盡其所能，為改善單位的內部管理、提高經濟效益服務。
6）保守秘密。會計人員應當保守本單位的商業秘密，除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或洩露單位的會計資訊。
出納都做什麼工作
4樓：註冊會計師
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**等進進出出的一項工作。
5樓：網友
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
現金收付。1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核。1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
希望對你有用。
6樓：**
簡單講，就是和錢有關的一些事情，比如登記現金和銀行存款日記帳，跑跑銀行，發發工資等等吧。
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