1樓：匿名使用者
採購入庫操作流程：
1、採購計畫或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據採購要求提前書面提出計畫或申請，批准後交採購部。
2、採購訂單：採購部根據計畫或申請尋找確定**商，簽訂購貨合同，錄入「採購訂單」，通知財務部審核，並及時將採購任務交給採購員採購。
3、到貨：**商必須提供兩聯送貨單，到貨後，倉庫保管員驗收數量和外觀質量後根據「訂單」生成「採購收貨單」，並列印交質量部作為「物資檢驗單」（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒**商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請影印，可給我們以後的工作帶來方便）。
4、入庫：保管員根據「送貨單」和「物資檢驗單」修改「採購到貨單」的實收數量，生成「採購入庫單」。「採購入庫單」一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯採購報帳聯）。
倉庫將「採購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」對應在次日9：00前交財務部審核。
5、審核：財務部人員核對「採購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」的內容是否相符，專案是否齊全後在「採購入庫單」上簽字。第二聯交採購部報帳，入庫聯和「送貨單」、「檢驗單」對應由倉庫裝訂。
6、應付發票：提供增值稅專用發票；臨時採購應當時取得發票，往來**商必須及時開出發票，採購部業務員根據「採購入庫單」拷貝生成發票或直接錄入發票，並將採購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核採購發票，根據發票情況作現付處理，並勾對採購入庫單與發票結算處理。
7、付款：**部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。
8、退貨：已入庫退貨，錄入「採購退貨單」退貨。
9、月結：財務部根據採購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成採購入庫暫估入賬，並進行月結。
2樓：億看
erp採購入庫就是倉庫管理員根據採購員所下的採購訂單，按照單據上的內容進行做入庫，如果現實數量沒有問題，系統中直接帶採購訂單做採購入庫處理即可。
3樓：匿名使用者
具體用哪個erp呢，這邊給你具體參考速脈的吧，估計跟其他都差不多，只是流程和步驟的區別
erp的採購操作流程
4樓：匿名使用者
採購標準流程圖
具體操作流程：
1、製作請購單
從生產模組下達生產性物料的請購單，是本功能的主力推薦方式。
一般情況下，請購單必須先獲得審核人的核准，然後才能轉換為採購訂單。正式生效的請購單，才能進行採購業務。
2、採購訂單
採購訂單可以手工製作；也可以通過請購單轉入。正式生效的採購訂單，會增加物料的在訂量。
3、暫收送檢單
採購訂單下達後，就要開始收貨了。不同的物料，其收貨流程設定的也不一樣。有的物料需要通過「暫收—檢驗—收貨」來完成整個收貨過程；有的物料則通過「直接收貨」來完成。
4、採購驗退單
暫收下來的物料，經過檢驗過後，可能會有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退貨，這樣就要製作「採購驗退單」，驗退是相對於採購暫收的憑證。當您輸入採購驗退單時，在財務中不會產生基於價值變化的過賬。在庫存管理中不影響在訂量、庫存量。
5、採購收貨單
即只要從**商處收到物料，就輸入採購收貨單。
當您輸入採購收貨時，系統將引起庫存過帳(增加庫存量)，並影響相關庫存更改(若採購收貨是基於採購訂單建立的，則還會減少對應訂單行的在訂量)。庫存更改的同時，財務中的數值也將更改。
6、採購退貨單
針對已經辦理採購入庫憑證的物料要求出庫退回給**商時使用；
這裡需要注意下：採購驗退單是針對暫收送檢單退回的。當輸入一項退貨時，可以恢復採購訂單的未清數量(增加系統內的物料在訂量)，同時會減少庫存數量、減少**商的待開票數量。
7、採購調整單
一般不用，特殊情況下會用。採購調整單起到的效果與贈送相似，但概念完全不同；事先明確是贈送，可以走其它入庫單的「贈送入庫」；而用採購調整單是在對賬以前使用的，為事後行為。若採購調整單所對應的採購收貨單已經「估價入庫」拋轉成總賬憑證，調整單一般沖抵「製造費用」。
8、採購對賬單
通常一段時間或乙個月下來，採購部門需要統計一下本月所有物料收貨的數量，以便跟蹤訂單到貨的情況、了解訂單完成的情況；
還可以和**商核對數量，如發現差異，可以及時處理，為**商正確開票做好準備。所以採購對帳單對於每個公司還是不可缺少的。
5樓：匿名使用者
推薦一本書《erp—從內部整合起步》，資訊化名家經典書庫
我也正在學習erp，剛買的書，很好！推薦給你
6樓：李登攀
（1）需要清楚自己的目標，想幹什麼？
（2）了解同行的資訊，看看大家採購的軟體是什麼，應用效果如何？
（3）了解**商的資訊，看看產品；
（4）明確自己的預算；
（5）有時間可以看看**商的成功案例；
（6）明確合同，選定**商即可。
另外說幾句，erp的實施是乙個漸進的過程，不是一蹴而就的，軟體也是一種服務，需要採購方與**商長期的協調、溝通、合作，達到最後的目的。
最重要的是選擇乙個能夠長期共同發展的合作夥伴一起來搞資訊化，不是花點錢就解決問題了。
7樓：悅寶寶
上erp了嗎？應該有實施顧問的呀，問他
8樓：匿名使用者
什麼erp，你們什麼企業？？？
9樓：匿名使用者
具體要看你用哪個erp，然後諮詢他們專業人員。或者我可以推薦給你我自己在用的erp，速脈erp。他們首先設定缺貨產品介面，直接根據缺貨數量批量採購，如下
採購流程的erp流程是什麼?
10樓：匿名使用者
erp採購的流程:
(1)提出採購需
求----（2）合併採購需求，生成採購訂單----(3)到貨後關聯採購訂單生成到貨入庫單
在系統裡採購合同一般是直接錄入，也可以根據採購訂單合併生成，關聯採購合同生成採購發票，然後做付款單
**商資料維護一般的erp軟體都有專門的基礎資料維護功能，可維護**商編碼、名稱、信用度、位址、付款銀行、稅率等資訊
採購流程的erp流程?
11樓：匿名使用者
erp採購
的流程:
(1)提出採購需求----（2）合併採購需求，生成採購訂單----(3)到貨後關聯採購訂單生成到貨入庫單
在系統裡採購合同一般是直接錄入，也可以根據採購訂單合併生成，關聯採購合同生成採購發票，然後做付款單
**商資料維護一般的erp軟體都有專門的基礎資料維護功能，可維護**商編碼、名稱、信用度、位址、付款銀行、稅率等資訊
erp中採購流程是怎麼樣的啊！採購訂單式由誰定出的啊？
12樓：匿名使用者
一般是這樣的，企業要買什麼，就會找採購部的申購員制定請購單，然後通過系統傳到內採購部的採購員進容行審核，然後制定出採購單，然後開始詢價，然後採購、打款、入庫、開發票。有些企業的採購流程是靈活的，跟企業的實際情況相結合。但大體是這樣的。
13樓：匿名使用者
首先要copy有**商資料 如果沒有可以bai做雜項 收貨入庫及立帳就du做雜項 做詢zhi
價 、核價 ok後 不知道貴司是dao需求部門自己打請購單呢還是採購直接做 採購單內的內容填好後做採購發出 請購的東西回來了做採購結案 後面就是立帳拉
14樓：匿名使用者
需求部門請購——》採購訂單——》採購到貨-》入庫
15樓：匿名使用者
採購訂單當然是由採購在執行了,只是請購**在哪裡,系統內自動run出還是由需求單位開立、或直接提供其他*****檔需求，轉由採購下單則視公司流程而定，只要流程定義清楚均可作業，沒有確切的定義方式；
通途erp系統採購入庫流程
16樓：匿名使用者
erp系統中的流程是與企業實際業務流程相符的。
以全管erp系統中的採購入庫流程說明：
通常採購員發起採購訂單的審批，通過審批後，**商發貨，倉儲人員收到貨後，在「採購收發貨」下確認本次收貨的商品數量以及商品資訊，完成商品入庫的操作。
採購員檢視採購訂單上的收貨情況，知曉商品是否到貨的資訊。
erp系統關於採購怎麼操作流程
17樓：匿名使用者
mrp得到需要採購的庫存，然後下達採購單。
18樓：匿名使用者
各個企業雖然生產的產品千奇百怪，但是，其採購管理流程是類似的。企業大部分的採購管理流程如下：
請購——採購訂單——採購收/退貨——採購收退貨對賬單——應付發票——應付管理
一般，在生產企業中，請購作業由計畫人員來做，也有的企業設有專門的生管部門，也可以由這個部門負責。
延伸：請購單根據**的不同，可以分為多種。
①mrp計畫生成而來，這些材料都包括在產品的物料清單中，根據物料清單中的材料用量與銷售訂單或者生產計畫的產品數量，計算出需求;
②根據安全庫存模型，計算出來的庫存**單，這一般由倉庫人員開立;
③一般請購，即沒有**的臨時性物料需求。
19樓：匿名使用者
每個系統都有不一樣的操作的呢，具體給你看看一款erp的吧，就是速脈，因為我剛好是用他們的系統，可以給你演示一下步驟
20樓：匿名使用者
每個erp操作有所區別，具體的我只能提供速脈erp的給您
，因為我目前用過的就是速脈了。
他們首先會對產品做乙個庫存預警的設定，當低於預警就會提示要採購，有個叫缺貨的產品的介面，在這個介面可以批量生成採購單。
請教有經驗的erp系統中採購訂單的具體流程是什麼，從訂單到最後財務結算介紹的仔細點
21樓：匿名使用者
(一)理解erp系統中相關的採購付款各流程
m公司為一生產製造企業，現準備對其現行的採購付款流程進行基於erp環境下的流程重組，該公司已經根據自身的管理基礎和技術基礎，充分考慮到成本效益原則，並結合其自身的需求，購買了適合本企業特點的erp型別，現準備了解掌握系統中的標準流程，以期建立符合erp環境的採購付款流程。以下，將有關所選erp內部的相關標準流程分述如下：
1．採購計畫流程
在erp的採購計畫流程中，只要把生產和庫存部門等採購申請方的有關申請採購的資訊輸入到採購管理模組後，系統將自動生成採購申請單，採購申請總量等採購計畫文件，並從系統中調出有關資料，按設定好的審批條件自動對採購申請單進行審批，生成經審批的採購申請單。這樣既實現了請購與審批的分離，又提高制定採購計畫的效率。
2．確定**商流程
目前，美國對**商實行的是「寬進嚴管法」，德國等歐盟國家實行的是「黑名單」制，借鑑發達國家的經驗，在我國**商的管理上採用了「黑名單」制。**商的資格一般由企業做出規定，而**商的資格審查則由企業採購與付款部門的局外人根據**商資格要求對**商進行實時審查。符合企業規定資格的**商都可以參與競爭。
將**商資料輸入**商資料庫，erp系統能根據前述的**商審核標準，預先建立**商檔案，同時對首選，次選等**商進行分類，並建立**商的**物品明細。在系統對經審批的採購申請文歸檔後，將自動調出**商檔案，按設定好的**商選擇條件，自動選擇最優**商，供採購與付款流程部進行參考，由具有確定權的人員最後確認**商名單，並輸入erp系統，這時系統提取出該**商的詳細資料與批採購申請文件一起自動生成各類物品的採購訂單。
3．確定採購訂單流程
由計算機系統確定的採購訂單主要包含：訂貨批量。採購提前期，庫存量，運輸方式，用款計畫等內容。
採購訂單一經生成，erp系統即在批採購訂單與批採購申請單之間進行核對，經確認無差異後將訂單輸出，並發給**商。系統也可以對下達的採購訂單按計畫進行跟蹤，保證訂單按時按質按量完成。
4．收貨，退貨流程
驗收人員將收到貨物的數量，質量等資訊輸入erp系統，系統即自動在驗收報告，發票和訂單三者之間進行比較，經確認沒有差異的驗收報告和發票自動通過批處理形成批驗收文件和批應付賬款文件；如果驗收不合格，則應該進行退貨處理，並對**商進行降級。
5．結算流程
結賬付款工作由採購流程小組配合財務流程小組來完成，並根據物料的採購結算單據和對採購各種費用的分攤，計算出物料的採購成本。在採購訂單交貨、收貨、入庫、付款並考核後，及時結清採購訂單。
ERP中採購流程是怎麼樣的啊！採購訂單式由誰定出的啊
一般是這樣的，企業要買什麼，就會找採購部的申購員制定請購單，然後通過系統傳到內採購部的採購員進容行審核，然後制定出採購單，然後開始詢價，然後採購 打款 入庫 開發票。有些企業的採購流程是靈活的，跟企業的實際情況相結合。但大體是這樣的。首先要copy有 商資料 如果沒有可以bai做雜項 收貨入庫及立帳...
簡述erp中採購管理的業務內容有哪些
採購是企業生產準備的重要環節,負責原材料 外購件的準備和管理，它是企業生回產和運營過程的源頭。答有的企業也會將委外也列入採購管理中 採購管理 採購單價管理 採購詢價 採購 單 採購計畫 採購訂單 採購收貨 採購退貨 採購報表 委外管理 委外單價管理 委外詢價 委外加工單 委外發料單 委外退料單 委外...
我的用友T3軟體，明明做了採購入庫單和材料出庫單，但是為什麼
收發存彙總表有兩個，你應該去庫存管理中的收發存彙總表中檢視。是不是有延遲呢？你再試試 親，我也遇到了這個問題，請問你怎麼解決的呢，著急得很 用友t3 用友通標準版庫存收發存彙總表統計資料有誤 要注意這兩個表的日期不一樣，採購入庫單列表的日期指的是單據的製單日期 收發存彙總表的日期指的是單據的審核日期...