1樓：節稅網孔明
企業想要解決企業稅負壓力大的問題只有利用國家部分稅收優惠政策，地方部分稅收窪地，企業享受當地優惠稅率等合理辦法才能解決
我國大部分企業屬於中小企業，享受中小企業優惠政策，但中小企業優惠稅率分為增值稅和企業所得稅兩部分優惠
增值稅的部分小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額不超過15萬元的（以一季度為乙個納稅期的，季度銷售額不超過45元的，下同） ）免徵增值稅
企業所得稅部分對年應納稅所得額不超過100萬元的部分，按2.5％的稅率徵收的年應納稅所得額超過100萬元，不超過300萬元的部分，按10％的稅率徵稅（2023年-2023年12月30日）
當然，除了享受國家政策外，還有總部經濟稅收窪地的個人獨資企業核定徵收和自然人稅局開票等多項地方性稅收優惠政策，綜合稅費負擔率非常低，通過業務分包分流利潤，降低企業綜合稅負。
企業成立個人獨資企業（小規模納稅人），增值稅可以享受減免政策，按照1%徵收， 其次，個人獨資企業不需要繳納企業所得稅，只需要繳納增值稅、增值稅和個人經營所得稅，同時個人經營所得稅可以申請核定徵收，不看企業收入成本，不管企業的利潤多少，直接以開票額的10％為利潤核定，然後與5級超額累進制計算個人所得稅，稅率0.5%-2.1%。
個人獨資企業還可以直接定額核定，核定個人所得稅1.5%，總稅負2.56%，不管企業是開票100萬還是500萬稅率都是2.
56%。
企業成立****（一般納稅人），增值稅和企業所得稅可以享受高額的財政獎勵扶持政策，獎勵比例70%-90%，不同的園區獎勵比例不同，實際獎勵比例根據企業的實際納稅情況而定，企業納稅越多，財政獎勵越高。
上述兩種形式都是都可以合理解決企業進項不足、所得稅稅負壓力，優化企業稅務結構，降低企業涉稅風險。
2樓：芳芳說稅
企業稅負壓力大，可以怎麼合理節稅？
90%的企業納稅多，老闆都認為讓員工偷偷的攢票，後期就可以讓企業少交稅，他們不知道，這樣其實是因小失大了！
1、一般企業在園區可以享受到增值稅和所得是的財政獎勵扶持，當地財政對入駐園區的企業增值稅和企業所得稅在地方留存的基礎上返還70%-85%的財政獎勵到公司賬戶上，企業當月在園區納稅，財經獎勵次月返還。
2、個人獨資企業可以申請核定徵收，核定後綜合稅率低至3.16%;現在還可以定額核定，固定所得稅稅率1.5%進行核定！
3、自然人代開，不需要到場辦理，主要用於解決企業的無票支出的問題
地方性稅收優惠政策和國家普惠性政策不衝突，可以雙重享受，最大程度的節稅，幫助企業降低稅負壓力。
3樓：炯
想合理節稅的話，可以請教節稅猴，他們是國內財稅高階品牌。得到了全國30多個**全力支援，掌握了長期穩定的稅收優惠政策。
4樓：稅
企業稅收壓力大 可以通過稅收籌畫 尋找稅收窪地的方法來節稅 通過總部經濟的形式在稅收窪地 比如說在蘇北經濟開發區註冊新公司或者分公司 享受當地增值稅於企業所得稅的返還 希望可以幫助到你
5樓：變化才是永恆的
選擇稅收窪地，可以合理合法節稅。
近期企業入駐龍觀集團在江蘇省宿遷市宿豫區築夢小鎮運營的京東產業園二期專案，可享半年別墅辦公區免租半年，還可享受京東產業園各項優惠政策、稅收獎勵。
6樓：讓我改名射手
龍觀集團是專業提供稅收籌畫服務，為企業提供節稅省稅的服務，那麼多客戶需要在稅收上下功夫呢， 現在的稅負是一筆不少的費用，企業想要生存下去，就需要大力在靈活用工，企業節稅上下功夫，企業靈活用工的方式很多，比如找到**窪地。
像比如宿遷的京東產業園區現在都已經運營至二期專案了，如果想要來了解的話可以通過搜搜龍觀集團就能了解到更多東西了
7樓：匿名使用者
年底企業主要希望能夠解決高增值稅、所得稅和個稅的問題。
一般企業需要繳納的稅種很多，其他什麼城市建設稅，教育稅等暫時先不提，主要稅負壓力**是增值稅、企業所得稅、附加稅和個人所得稅。但是不同行業在稅務方面的壓力也是不一樣的，因為不同行業有不一樣的增值稅稅率，因此需要繳納的增值稅稅額也不同。
目前我國的增值稅稅率有13%（商貿）、9%（建築）、6%（服務）、3%（小規模）等。根據 行業性質有所區分。
不僅是這些，企業的稅負壓力大，還有人工成本、社保壓力、進項票難以取得、股東分紅等原因。
因為不同的 行業人工成本佔比也有所不同，一般是在20%-70%，最高還可能有80%，況且企業在處理人力成本時有很多的支出是沒有辦法獲得票據的，間接導致企業的利潤虛高，加上企業的需要嚴格按照社保基礎給員工繳納社保，細細分析下來企業的稅務一層疊加一層，壓力怎麼會不大？
但是企業又不能通過裁員來解決人工成本的問題，國家既定的稅種稅率更是要嚴格遵守，加上外部環境的經濟下滑，企業的生存成為最大的問題。
我們都知道，越是在這種情況下，企業就越需要國家政策的扶持，近十幾年來，我國涉及的企業增值稅和企業所得稅改革，體現了**幫扶企業發展的決心。
除此之外，企業是否能夠依靠自己的力量突破眼前的困境呢？
當然可以！
企業可以通過尋求第三方平台合作，通過產業扶持政策來降低企業的稅務壓力，一般專業的平台都有資源可以幫助企業享受產業扶持政策，實現政策落地，為企業合理合法降低稅務壓力。
不同的平台掌握的資源不一樣，筆者建議公司在選擇的時候注意對比，盡量選擇合適自己企業情況的，選擇政策穩定的平台。
如果你對這方面有任何疑問，可以通過私信筆者一起**。
希望我的回答能夠幫助到您~望採納！
8樓：企稅家
企業可以考慮通過個人獨資企業的組織形式轉移企業利潤，降低企業納稅！
所得稅核定徵收，核定行業利潤率10%，降低企業高利潤帶來的所得稅稅負壓力；
定率核定後，企業的所得稅納稅稅率0.5%-2.1%，綜合稅率1.56%-3.16%；
核定後不繳納分紅稅，繳納個人經營所得稅；
除了所得稅壓力需要降低之外，企業的增值稅方面的壓力是可以通過****的組織形式入駐到園區內降低企業的稅負壓力，提公升企業的競爭力，優化企業內部結構。
****入駐後，註冊位址在園區內，納稅在當地；
入駐後的流程就是企業正常經營並納稅，納稅後由當地的財政給企業獎勵；
獎勵扶持週期為月度，當月納稅後，獎勵扶持次月到賬。
目前獎勵扶持比例75%-90%，地方留存增值稅50%，所得稅40%，均為全額留存；
9樓：稅曉通
說到合理節稅，首先考慮的是地方性稅收優惠政策，是地方**為了招商引資，就會出台一系列稅收優惠政策，幫助企業降低稅負壓力
****財政獎勵扶持政策：增值稅和企業所得稅獎勵地方留存的70%-90%
個人獨資企業核定徵收：核定行業利潤率10%，再按照五級累進制計算個人所得稅，綜合稅率3%左右
靈活用工：綜合稅率6.5%-7.5%，能抵扣6%的專票
個體工商戶：也可以核定，商貿類核定0.3%、建安類核定0.5%、服務類核定0.8%
自然人代開稅率2.5%-3%之間
10樓：
可以通過委託代徵 靈活用工 核定徵收 註冊個人獨資企業的等方式來合理節稅 具體的其實還是要看您的實際情況 節稅都是定製化的
11樓：
通俗講就是稅收窪地，稅收窪地就是**招商引資制定的稅收優惠政策。需要在窪地成立子公司或個獨。把稅交到窪地，可以享受窪地的政策。
我縣這裡是江蘇稅窪地，為企業節約地方留存的百分之70-80。地方留存是百分之50。從而為企業節約百分之35-40的稅額。利用子公司避稅。具體看本答案使用者名稱就知道了。
企業所得稅怎麼合理節稅？
12樓：匿名使用者
不管是民營企業還是國營企業，經營所產生的利潤都是需要納稅的，而且納稅率都是一樣的。一般納稅人企業所得稅均為25%，然後加上6%、9%、13%不同級的增值稅。當然，有些企業是可以享受到部分的政策，對企業所得稅進行減免，只要繳納10%或者15%就可以。
但是，這類企業基本上都是央企、國企或者大型民企，平常的中小型企業，基本上都享受不到這類政策的。
像一般的民營企業，特別是商貿行業，所面臨的稅收壓力多大，那真的是不能去細算，真要細算，利潤的一半都還不夠納稅的。可還別不信，我來列舉下商貿行業需要面臨哪些稅哈，看完之後希望不要驚訝。
企業所得稅：25%（商貿商業基本上享受不到一些降稅的大政策的）
增值稅：13%（目前最高檔的增值稅率，誰讓別人認為商貿行業賺的多呢）
附加稅：增值稅的12%（包括城市維護建設稅7%、教育附加3%、地方教育附加2%）
分紅稅：20%（有股東、有分紅就會涉及到這個）
不說其他小類稅種了，就但是這幾種稅，算下來是不是就接近一半了？當然，每個公司或多或少都是有一些抵扣的，但是，即使抵扣之後，該面臨的稅負依然是很高的。
那麼，作為民企，該怎樣才能合理的降低稅負呢？一般納稅人核定徵收政策了解下？
利用總部經濟招商，在園區內成立一家新公司，即可享受一般納稅人核定徵收和獎勵返稅政策。核定企業開票額的4%為利潤，再乘以25%的企業所得應稅率，實際企業所得稅為1%
增值稅正常繳納，享受地方留存部分的獎勵扶持返還，地方留存41%，獎勵企業50%-80%。這樣下來，可直接將企業的綜合稅負降低80%左右。至於效果如何，享受過的企業都說好！
13樓：節稅網孔明
企業所得稅是對利潤徵稅，利潤是企業經營的財務成果，影響利潤的因素是很多的，這就決定了企業所得稅籌畫方案的複雜性和難度，同時也說明了企業所得稅納稅籌畫的重要性。下面結合我們十一年避稅與反避稅的實踐，要面言之：
一、企業所得稅納稅籌畫要把握好以下幾條原則
一是政策性原則，納稅籌畫本身就是研究政策、利用政策的過程，因而其每乙個籌畫方案都應是政策的應用實踐或試驗。主要是：扣除專案的合性法；扣除專案的真實性；扣除專案的合理性；扣除專案的相關性。
掌握好此原則可以減除納稅籌畫的風險。
二是時間性原則。由於企業所得稅政策的時間性強，儘管企業所得稅基本法規沒有變，但新政策經常出台是我國企業所得稅的特點之一。不要照搬照用從前的成功籌畫案例。
三是因地制宜原則。中國正處於深化改革時期，城市群、大都市、經濟圈、自貿區、開發區、試驗區、先行區、邊貿區等新的經濟形態層出，新經濟每每有新政策配套扶持。政策的地區差異性必然存在，充分利用優惠政策和因地制宜很重要。
二、企業所得稅納稅籌畫要講究方法。下面例舉幾種常用的籌畫方法，供參考。
1、利用存貨成本的計價方法進行籌畫。存貨成本的計算，對於產品成本、企業利潤及所得稅都有較大的影響，要恰當地選擇一種有利於企業經營和財務目標的存貨計價方法。
2、利用產品成本核算方法進行納稅籌畫。產品成本核算方法直接影響企業的當期納稅所得，合理選擇產品成本計算方法可以獲取財務效益，這與上面闡述的合理利用存貨計價方法可以達到的效果是一樣的，只不過利用成本核算方法其技術性更強、隱蔽性更好、效果也更好。
3、恰當地運用會計核算方法處理稅前扣除專案也是達到合理避稅或節稅的一種途徑。例如：合理地處理壞賬損失；合理地選擇無形資產、遞延資產的攤銷期限；合理地選擇折舊方法，獲得節稅效益；
正確確認資產和處理資產。
三、做好日常納稅籌畫很重要
1、銷售收入實現時間的確認和選擇。日常的納稅籌畫，容易忽略銷售收入實現時間這一問題，銷售收入實現時間的確認和選擇是企業所得稅納稅籌畫的第一環節。特別要指出，銷售收入實現的時間在大多數情況下是與不同行業、不同收入形式、不同結算方式相聯絡的，會計核算上遵守權責發生制原則，稅法上是兼顧收付制原則的。
稅法對不同行業的銷售收入確認（如，房地產開發、建築施工行業）有特別的規定。
2，會計分錄是全部會計核算的基礎，會計人員要全面了解正確理解「會計確認和稅法確認」方面的差異，如何合理而恰當地利用兩者的差異進行納稅籌畫既是基本功又是日常納稅籌畫中較為重要的方面。會計確認與稅法確認的差異是多方面的，如果處理得好能為企業帶來長期的節稅效益。例如，以下差異，就需要正確處理：
1）工資及相關費用，包括工資、職工福利費、工會經費、職工教育經費。工資支出只要合理、真實，在會計上都是允許稅前列支，但在稅法上，可能會對合理作出量限。
2）捐贈支出，包括公益性捐贈和非公益性捐贈，在會計上只要真實發生了，是可以在稅前支出的，但稅法對一般性捐贈有量限。
3）有些支出只要真實發生了，在會計上可以稅前支出，但稅法規定不得在稅前扣除。
4）固定資產折舊的計提。
5）無形資產攤銷，包括外購商譽、與經營活動無關的無形資產攤銷及無形資產攤銷年限會計處理與稅法規定也不一致。
6）長期待攤費用，包括已足額提取折舊的固定資產的改建支出、
租入固定資產的改建支出和固定資產的大修理支出，會計處理與稅法規定也不一致。
7）存貨計價方法的運用，會計上是可以按企業經營管理需要和成本管理需要進行選擇的，但稅法可能有所限制或規定一些前置條件，不是企業可以任意選擇的。
8）轉讓資產的估價或者說價值確認，會計上是可以按照雙方實際交易或協議價確認入賬，但有時稅法則不認可，譬如實際交易價偏離市場價時，稅法可能給你核定乙個計稅**。
9）廣告費和業務宣傳費、業務招待費、借款費用、保險費用等在會計上都是可以按實列支成本費用的，但是稅法上幾乎都有規定的比例或標準限定。如何處理也都是需要認真思考與籌畫的。
10）企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費，在會計上也是可以按實列支成本費用的，而稅法上另有規定和要求。
4、在日常工作中財會人員對每一筆經濟業務的處理要有節稅的意識，每次的納稅申報要認真慎重反覆審核，有疑問的務必要搞清楚，不要輕易地做出處理。
四、企業重組等重大的經濟活動要進行專項納稅籌畫，企業自身沒有勝任的人才應當聘請外部專家或專業機構進行策劃。
企業所得稅怎麼計算的，企業所得稅是怎麼算的
自90年代起，我國便開始徵收企業所得稅徵稅，我們都知道納稅是每個公民的義務，那麼企業所得稅計算方法是怎樣的？企業所得稅的稅率是多少？企業所得稅 應納稅所得額 稅率 25 或20 應納稅所得額 收入總額 不徵稅收入 免稅收入 各項扣除 以前年度虧損。企業所得稅是對我國境內企業和其他取得收入的組織，就其...
核定徵收的企業能否享受企業所得稅的稅收優惠
核定徵收的企業是可以享受企業所得稅的優惠政策的。國家稅務總局2008年下發的 關於印發 企業所得稅核定徵收辦法 試行 的通知 國稅發 2008 30號，以下簡稱 徵收辦法 檔案在規定該辦法自2008年1月1日起執行的同時，廢止了 國家稅務總局關於印發 核定徵收企業所得稅暫行辦法 的通知 國稅發 20...
所得稅的計算，企業所得稅怎麼計算？
所得稅費用 應交所得稅 遞延所得稅負債 遞延所得稅資產 所得稅費用 會計利潤 或 永久性差異 25 現在統一為25 了，利潤總額為137754.32，那麼所得稅為137754.32 0.25 34438.58，那麼你的淨利潤為 103315.74 不知道這樣的回答你滿意不？如果你們公司交的是企業所得...