1樓：拼命考滿分
第一，忘記發票認證而又不想多交納增值稅（或者資金緊張確實無法交納這麼多的稅款），按照徵管法的規定，可以申請延期申報：在申報期內以合適的理由提出延期申報申請，但必須按照上期實際交納的稅款數額預交增值稅，或由稅務部門給你核定乙個數額進行預交；
第二，由於忘記認證發票而需要交納稅款，而資金確實緊張，也可申請延期交納稅款，但必須經過省、自治區、直轄市國家稅務局局長審批，最長不得超過三個月。
根據延期申報、延期繳納稅款兩種解決辦法的難易程度，建議延期申報來解決問題。
現在是三月初，這個月的最後申報期限是3月17日，在3月17日前以乙個合適的理由申請延期納稅申報，一般以乙個月為限，你可以在4月初進行申報，那時候你的發票也認證了。至於以什麼理由，建議你與你的稅收管理員溝通，填寫《延期申報申請核准表》
2樓：我愛向陽花花
唉，真是糾結~~~
有進項發票，沒有認證，要全額交納增值稅，稅額是很大的，~~~試試去稅務局申請延期納稅，估計沒戲，現在申報後直接網上扣款了~~~只能先交納了，以後慢慢抵扣吧。
進項發票大於銷項發票，怎麼辦？
3樓：覆水疊涯
應納增值稅=銷項稅-可抵扣進項稅
進項稅大於銷項稅，則差額可以留抵下期繼續抵扣應納增值稅
這個會計的思維極度混亂！
4樓：匿名使用者
進項票不都低扣，留下個月在用，或者沒開銷項票的都開了
5樓：零大零小
一般來說我們都要交稅的，但是如果進項大於銷項，就不用交了，如果說按照當地的有關規定，你們企業需要交納增值稅，這個時候，您需要做進項稅額轉出。
一般來說，正常經營的企業，最好不要進項大於銷項，但是在實際工作中，出現進項大於銷項是經常發生的事情，如果你們不需要繳稅，就進項稅大於銷項稅就可以的，如果你們企業要交稅，則做相應的進項稅額轉出
6樓：匿名使用者
說明你們上個月認證的進項稅多了，上個月應該沒有繳到稅吧，還有一部分進項稅額會轉到這個月，如果這個月再認證的話，也還會存在進項大於銷項的，所以會計會讓你們不要認證，至於叫你們交稅這部分，你也可以選擇不交，但一旦稅局盯上了，那就麻煩了，比較每個地方稅局都有指標的，雖說不差你這點錢，所以還是多少交點，再說9k多也不算多了，我們這邊的稅負率都要達到2%～3%左右咧...
如果本月的進項發票比銷項發票多，該怎麼辦？
7樓：諾諾百科
進項大於銷項，多出的進項稅，留待下月抵扣，這月不用交稅。
增值部分體現在，增值稅有進項稅和銷項稅之分，用銷項稅減去進項稅才是你本期應納的增值稅，增值稅增值的含義就體現在這裡。
進項稅=買價*稅率
銷項稅=售價（用買進的貨物生產出的應稅產品的售價）*稅率增值稅=銷項稅-進項稅
進項稅額留抵，即進項稅大於銷項稅的差異（暫忽略考慮進項稅轉出等其他事項），作為留抵進項稅，留待下期抵扣銷項稅。
8樓：匿名使用者
如果銷項稅額-進項稅額＜0，則本月應交稅額為0，多餘的稅額進入留底稅額，等著下個月再進行抵扣。
9樓：f楓林裡的小草
留作下月再抵扣，進項發票到下個月再掃瞄
10樓：以人為本被占用
進項稅額多，應納增值稅為0，留抵稅額下月抵扣，稅務不同意，可以協商下，少認證點也可以的。
11樓：匿名使用者
進項大於銷項，多出的進項稅，留待下月抵扣，這月不用交稅
12樓：
如果不想交稅，把進項都認證了，如果交稅，認證部分發票
13樓：匿名使用者
正常處理，本月應繳增值稅為0
我當月的進項發票比銷項發票多的多，我是要全部拿去認證還是認證一部分？
14樓：鈺瀟
可以全部認證也可以認證一部分。進項發票如果全部認證了的話，帳就做到當月，當月抵扣不完的可以留底到下月繼續抵扣使用。當然進項發票是可以調節稅額的。
如果不想交稅，就全部認證做賬，如果當月想交稅，那就少認證幾張，認證了的按上面分錄做，沒有認證的但已經付款的，可以先走預付款。
原則上不超過6個月，進項稅的票在那期間可以抵扣，銷項比進項大，那就按當地稅務上的最低稅負率來倒擠出個進項稅的數值。
15樓：匿名使用者
原則上不超過6個月，進項稅的票在那期間可以抵扣！銷項比進項大，那你就按當地稅務上的最低稅負率來倒擠出個進項稅的數值！
16樓：哼哼小丑魚
你的進項票已經全部認證了嗎?如果全部認證了的話，帳就做到當月，當月抵扣不完的可以留底到下月繼續抵扣使用。
當然進項票是可以調節稅額的，
如果你不想交稅，就全部認證做賬：借：原材料等應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：現金/銀行存款
如果你當月想交稅，那就少認證幾張，認證了的按上面分錄做，沒有認證的但已經付款的，可以先走預付款。借：預付賬款--某某
貸：銀行存款/現金
下月認證抵扣了，做借：原材料
應交稅費---應交增值稅（進項）
貸：預付賬款-- 某某
注意：剩下沒認證抵扣的發票一定不要超過認證期180天
再出口退稅的時候需要乙個進項發票，如果沒有進項發票怎麼辦？
17樓：經期衛士
出口退稅，其基來本含義是指對出自口貨物退還其在bai國內生產和
du流通環節實zhi際繳納的增值dao稅、消費稅。出口貨物退稅制度，是乙個國家稅收的重要組成部分。出口退稅主要是通過退還出口貨物的國內已納稅款來平衡國內產品的稅收負擔，使本國產品以不含稅成本進入國際市場，與國外產品在同等條件下進行競爭，從而增強競爭能力，擴大出口的創匯。
1、沒有進項稅額發票，不能享受退稅，只享受免稅。
2、先不按照提供的數字計算。假如出口1000元貨物，按照的退稅率15%計算，不予免徵和抵扣稅額是（17%-15%）*1000=20，這個要做進項稅額轉出，退稅額最大為15%*1000=150，可退稅額為150-20=130。
3、因此，倒算過去，如果想全額退稅130，就必須取得150/0.17*1.17的進項稅發票，當然，實際應該小於這個數的。
反過來計算吧，37200*匯率*15%/0.17*1.17就是應該取得的最大進項發票額，而37200*匯率*2%/0.
17*1.17的進項發票額是最基本的。
18樓：匿名使用者
1、沒有進項稅額發票，不能享受退稅，只享受免稅。
2、先不按照你提供的數字計內算。假如出口1000元貨容物，按照你的退稅率15%計算，不予免徵和抵扣稅額是（17%-15%）*1000=20，這個要做進項稅額轉出，退稅額最大為15%*1000=150，可退稅額為150-20=130，因此，倒算過去，如果你想全額退稅130，就必須取得150/0.17*1.
17的進項稅發票，當然，實際應該小於這個數的。
反過來計算吧，37200*匯率*15%/0.17*1.17就是你應該取得的最大進項發票額，而37200*匯率*2%/0.17*1.17的進項發票額是最基本的。
19樓：匿名使用者
進項票抄是別人開給你們
公司的，你們去稅務局抵扣的，你們的稅點是多少呢？交的稅點和應退和稅點是多少？如果是交17，退16的話，就有乙個進項稅額轉出，37200*6.
34=235848*16%=37735.68（這是應退稅額）進項稅額轉出就是235848*17%-235848*16%，也就是說你的進項稅留抵要有37735.68就能全退了，如果沒有這麼多，就按實際進項留抵退，少的進項稅轉成免抵稅額了。
20樓：匿名使用者
要想出口退稅，進項發票是必需的。合不合理，可以用換匯成本作為參考，一般在5-8之間。假如你的貨物的退稅率為17%，進項發票的計稅金額=37200*6=223200。
就是說換匯成本是6，就開這個數。
進項稅認證多抵扣了怎麼辦 15
21樓：匿名使用者
這種情況不會給公司造成影響的，將以前多抵扣的進項稅做帳憑證做進項稅額轉出（多抵扣的部分），調整成為世紀的就行了，在摘要中註明調整的是幾月幾號的發票及憑證。
22樓：卷博雅
1、首先要確認發票是否合法，諮詢費發票是高危發票。
2、業務真實，發票合法，正常走賬，問題不大，就是要罰，應該也是罰a公司。（個人理解）
3、發票不合法的話，哎！正常做公司別搞不合法的事情。每次去稅務所辦事情，每次都能看到上千家發票問題的公司等候處理。
金稅三期穩定以後，感覺有可能會系統降稅（個人瞎猜）！
好好經營，祝生意興旺！！
每個月認證發票的金額是根據什麼來確定的？就是具體要抵扣多少進項稅才合適？
23樓：楊子電影
到進項票一張已經認證了，但是發現錯了，是上個月的,對方開紅字發票的話，這個月做賬進項採集是正常選擇不抵扣。
納稅人購進免稅農產品所支付給農業生產者或小規模納稅人的價款，取得經稅務機關批准使用的收購憑證上註明的價款按10%抵扣進項稅額。
購進中國糧食購銷企業的免稅糧食，可以按取得的普通發票金額按10%抵扣進項稅額。納稅人外購貨物和銷售貨物所支付的運費(不包括裝卸費、保險費等其他雜費)，按運費結算單據（普通發票）所列運費和**金額按7%抵扣進項稅額。
納稅人受託代銷商品所接受代銷貨物，在貨物接受時，可暫不計算進項稅額，也不進行進項稅額的會計處理，待開出代銷貨物結算清單，並收到委託人專用發票時再進行進項稅額的會計處理。
例：乙納稅人將接受甲納稅人委託代銷的洗衣機100臺全部售出，全部銷售價款為80000元，銷項稅額為12800元。開出代銷商品結算清單，並收到甲納稅人開具的增值稅專用發票。
24樓：龍泉
一般正常的企業都是收到多少進項發票全部都先認證掉，當月抵扣或自動留以後月份抵扣。如果你想平衡稅款入庫，具體要抵扣多少進項稅才合適呢，那麼你就要向稅務打聽知道當地同行業的平均稅負和當地主管稅務局的要求。
25樓：s會計
確這一般分兩種情況的,1是你手上有多少進項票,二是你想交多少稅.第一種是手上的進項小於銷項那就全部認證還要交稅,2是手上的進項比銷項大而你又想先交一些稅,那就是銷項減想交的稅金就是要認證的
26樓：王_俊傑
增值稅每個月認證多少即可抵扣多少。
認證進項發票時如何放置發票到專門的認證發票掃瞄器裡面
連線好掃瞄器，點選認證系統，進去後點選發票錄入，然後開啟掃瞄器的蓋子，把需要認證的發票扣在掃瞄器的最下面 背面向上 同時注意發票扣在最下面也要注意發票的方向，應該是發票的抬頭在朝向掃瞄器的最下面邊框。放好發票後即點選掃瞄錄入。即生成乙個待認證的資訊，然後逐張掃瞄。都完成後，退出發票錄入，點選上傳稅務...
建築業清包工專案，由於是發工資的，沒有進項發票怎麼入賬啊？有什麼注意事項啊
1 以清包工方式提供的建築服務，可以選擇適用簡易計稅方法計稅。以清包工方式提供建築服務，是指施工方不採購建築工程所需的材料或只採購輔助材料，並收取人工費 管理費或者其他費用的建築服務。2 為甲供工程提供的建築服務，可以選擇適用簡易計稅方法計稅。甲供工程，是指全部或部分裝置 材料 動力由工程發包方自行...
1月份工資什麼時候發，一月份的工資什麼時候發。
大笑霖 月底發工資的一般是1月29號發放工資。 蓋普希金 勞動法 規定，工資按月發放。當月發放上月的工資是可以的，但是跨月就違法 如果公司拖欠工資，勞動者可以到勞動監察大隊投訴，由勞動監察大隊責令用人單位限期發放工資，逾期不支付的，還要加付賠償金。勞動法 第五十條 工資應當以貨幣形式按月支付給勞動者...