1樓：匿名使用者
風險評價管理制度1、1.目的與適用範圍對本公司範圍內存在的危險源進行辨識與評價，制定風險控制措施，並對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發生，保證安全生產。本制度適用於本公司範圍內的生產活動、服務過程中的安全評價與控制。
2、術語2.1正常狀態指正常生產時的狀態。2.
2異常狀態指生產活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態有較大不同的狀態。2.3緊急狀態指生產活動中出現意外可能造成重大危害的狀態。
3、3、職責3.1本公司經理負責本單位危險源辨識、評價和風險控制的組織領導工作，負責建立安全評價小組，組織本單位範圍內的危險源辨識、風險評價，確定重大及巨大的風險，提出重大事故隱患的整改方案，並對單位的危險源的控制進行監督。3.
2辦公室應確保危險源辨識和風險評價人員進行應有的培訓，以承擔指定範圍內的工作。3.3各班組對所轄範圍內的危險源進行辨識評價，並實施控制。
4、4.工作程式4.14.
1總則4.1.1本單位重大風險主要是機電裝置故障、皮帶故障以及電氣裝置故障。
4.1.2危險源辨識、風險評價依據：
（1）國家頒布的法律、法規要求；（2）地方頒布的法律、法規要求；（3）行業頒布的法律、法規要求；（4）公司制定的安全管理制度及技術規範。4.1.
3危險因素的分級原則危險因素按以下原則進行分類：i級：要立即採取措施進行控制的危險因素；ii級：
近期要採取措施進行控制的危險因素；iii級：將來要採取措施進行控制的危險因素；iv級：不需要採取措施進行控制的危險因素；4.
24.2風險評價的組織和管理4.2.
1 單位上報公司安全監察部，委託有資質的安全評價部門，每年對本單位的生產經營過程（正常狀態）中的安全現狀進行評價，通過評價查詢單位存在的危險源、有害因素並確定危險程度，提出合理可行的安全對策措施及建議。4.2.
2 異常狀態或緊急狀態活動的危險源辨識、風險評價應在活動開始之前進行（如拆除、新改擴建專案、檢維修專案、開停車、較重要的隱患治理專案和較重要的工藝變更、裝置變更專案等）。危險辨識、風險評價工作在公司安監部的指導下開展工作。辦公室成立由專業技術人員和操作人員參加的評價小組在公司經理的指導下進行工作，同時應鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。
4.2.3 單位應通過各種途徑使風險評價工作小組成員接受必要的培訓，使其具備熟悉工藝技術、安全健康管理知識、法律法規要求知識、常用危險源辨識、風險評價方法和技巧能力。
4.34.3危險源辨識和風險評價的範圍應包括：
4.3.1常規活動和非常規活動。
4.3.2作業場所內所有人員的活動。
4.3.3作業場所內所有設施、裝置、安全防護用品和產品。
4.3.4規劃、設計和建設、投產、執行等階段。
4.3.5事故及潛在的緊急情況。
4.3.6原材料、產品的運輸和使用過程。
4.3.7人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度。
4.3.8丟棄、廢棄、拆除與處置。
4.3.9氣候、**及其他自然災害。
4.44.4危險源辨識和風險評價應考慮4.
4.1三種時態：過去、現在、將來4.
4.2三種狀態：正常、異常、緊急4.
4.3六種危險危害因素：物理性危險、危害因素；化學性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；生理性危險、危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素4.
54.5危險源辨識與風險評價的方法4.5.
1評價人員應根據所確定的評價物件的作業性質和危害複雜程度，選擇一種或結合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預先危害性分析等。4.
5.2在選擇識別方法時，應考慮：（1）活動或操作的性質；（2）工藝過程或系統的發展階段；（3）危害分析的目的；（4）所分析的系統和危害的複雜程度及規模；（5）潛在風險度大小；（6）現有人力資源、專家成員及其他資源；（7）資訊資料及資料的有效性；（8）是否是法規或合同要求。
4.5.3危害識別、風險評價的步驟按崗位劃分作業活動作業活動的劃分可以按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段劃分，或者將以上方法結合起來進行劃分。
如：開車、停車、裝置檢修、突然斷電、斷水、正常操作、吊裝、動火作業等。識別裝置設施的危害可按下列順序;廠址:
地質、地形、周圍環境、氣象條件等；廠區平面布局：功能分割槽、危險設施布置、安全距離等；建構築物；生產工藝流程；生產裝置、裝置、機械、電氣、特種裝置等；作業場所：粉塵、雜訊、振動；工時制度、女工保護、體力勞動強度等；管理設施、急救設施、輔助設施等。
識別危害之前可先列出擬分析的裝置設施清單。4.64.
6識別危害根源和性質4.6.1在進行危害識別時要考慮以下問題：
（1）存在什麼危害（傷害源）（2）誰（什麼）會受到危害（3）傷害怎樣發生4.6.2評估人員應通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評估物件，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：
（1）設施的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、裝置缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；（2）人的不安全行為，包括不採取安全措施、錯誤動作、不按規定的方法操作，某些不安全行為（製造危險狀態）；（3）管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防範、應急管理、作業人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。4.6.
3在進行危害識別時，要充分考慮發生危害的根源及性質：（1）火災和**；（2）衝擊和撞擊；（3）中毒及觸電；（4）暴露於物理危害因素的工作環境；（5）人機工程因素（比如工作環境條件或位置的適宜度、重複性工作等）；（6）裝置的腐蝕、缺陷；（7）對環境的可能影響等。4.
6.4危害識別應考慮由於過去或將來的運作、產品或服務可能造成職業安全健康及環境影響，包括以往生產遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期執行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災、**、**及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員**或重大環境汙染）。
4.74.7評價風險和影響評價小組應對所識別的危害事故、事件加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大範圍，以便採取有效或適當的控制措施，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：
4.7.1 決定所識別的危害及影響發生的後果有多嚴重，重點考慮法律法規要求、**程度、經濟損失、環境影響的程度大小、持續時間以及對本公司形象的影響，如同時涉及到兩個方面，以高分為準；4.
7.2 評價發生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發生的條件（比如正常、異常或緊急狀態發生）、現場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、員工培訓）、事件或事故一旦發生，是否發現或察覺，同類事故以前是否發生過以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；4.7.
3 評價風險準則結合所辨別的危害事件發生的可能性及後果的嚴重性，並決定其風險的大小以及是否可以容忍的風險，風險評價的結果可分為以下幾種：（1）輕微或可忽略的風險（l×s=1～3）（2）可容忍的（r=4～8）（3）中等的（r=9～12）（4）重大風險（r=15～16）（5）巨大風險（r=20～25）注：r=l×s—危險性或風險度（危險性分值）l——發生事故的可能性大小（發生事故的頻率）s——一旦發生事故會造成的損失後果。
風險發生的可能性l判斷準則見下表：風險發生的可能性l判斷準則等級標準5在現場沒有採取防範、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件4危害的發生不容易被發現，現場沒有監測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害經常發生或在預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品）未嚴格按操作規程執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件2危害一旦發生能及時發現，並定期進行監測，或現場有防範控制措施，並能有效執行，或過去偶然發生危險事故或事件1有充分、有效的防範、監測、保護、控制措施，或員工的安全意識高，嚴格按操作規程執行，極不可能發生事故或事件風險發生後結果的嚴重性s判斷準則見下表 等級法律、法規及其他要求人財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規及其標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或裝置停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力＞252套裝置停工或裝置停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病＞101套裝置停工或裝置停工地區影響2不符合公司的安全操作規程、規定輕微受傷、間歇不舒服＜10影響不大，幾乎不停工公司及周邊範圍1完全符合無**無損失不停工公司形象無受損風險的等級判斷準則r見下表風險度等級應採取的行動/控制措施實施期限20~25巨大風險在採取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻進行15~16重大風險採取緊急措施降低風險，建立執行控制程式，定期檢查、檢測及評估立刻或近期整改9~12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4~8可接受可考慮建立操作規程，作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理＜4輕微或可忽略的風險無須採用控制措施，但需儲存記錄 4.7.
4 辦公室負責對本單位的生產過程中所識別的危險因素進行統計，對中等以上的風險進行彙總，公司經理審核後報公司安全部。4.7.
5 辦公室組織公司評價小組對危險源進行綜合分析，確定本公司範圍內的重大及巨大的風險，編制重大風險清單下發至各班組。4.7.
6 各班組建立各班組的風險清單。結合所辨別的危害事件發生的可能性及後果的嚴重性，並決定其風險的大小以及是否可以容忍的風險，4.84.
8 風險控制4.8.1 風險程度的大小是制定何種控制措施的依據，辦公室應該根據風險評價的結果制定相應的控制措施。
4.8.2 重大或巨大的風險是公司制定目標及隱患治理的基礎及依據，辦公室應組織制定控制目標和制定控制計畫，採取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。
4.8.3 班組長對評價的中等及以下的風險進行討論並制定出風險控制措施，並檢查落實。
4．9 辦公室將風險評價的結果及所採取的控制措施進行彙總，並組織企業員工學習培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應採取的控制措施。
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