1樓：李磊符夏容
你好！可以修改。只要沒有開出《稅收專項繳款書》，對年度申報及納稅調整專案均可修改。
如果對你有幫助，望採納。
2樓：匿名使用者
這個問題是不大的，算是找稅局辦忙解決，其工作人員也是讓你下個季度調整的。您下個季度補填此收入即可。只要第四季的企業所得稅不填錯就行了。
3樓：張鵬律師
回答您好，我是律臨平台合作律師黃志靈律師，很高興為您服務您好，我是律臨平台合作律師黃志靈律師，很高興為您服務你好第一步：將企業填寫的年度企業所得稅納稅申報表及附表，與企業的利潤表、總賬、明細賬進行核對，審核賬賬、賬表是否一致；第二步：針對企業年度納稅申報表主表中「納稅調整事項明細表」進行重點審核，審核是以其所涉及的會計科目逐項進行，編制審核底稿；第三步：
將審核結果與委託方交換意見，根據交換意見的結果決定出具何種報告，是年度企業所得稅匯算清繳鑑證報告還是諮詢報告，若是鑑證報告，其報告意見型別：無保留意見鑑定報告、保留意見鑑定報告、否定意見鑑定報告、無法表明意見鑑定報告。
2、過了申報期,發現有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務登記證、經辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業所得稅納稅申報表到稅局前台申請重報.
請您參考
更多4條
4樓：匿名使用者
稅務局不找你你可以暫不做修改（也可**專管員叫他撤消你重申報）但三季度不能再忘記了。
5樓：匿名使用者
可以在三季度申報時進行申報，建議與主管機關諮詢一下。
企業所得稅年度申報錯誤，如何處理？
6樓：金果
企業所得稅年度申報錯誤，需要再重新申報。
根據《企業所得稅匯算清繳管理辦法》：
第十條 納稅人在匯算清繳期內發現當年企業所得稅申報有誤的，可在匯算清繳期內重新辦理企業所得稅年度納稅申報。
第十一條 納稅人在納稅年度內預繳企業所得稅稅款少於應繳企業所得稅稅款的，應在匯算清繳期內結清應補繳的企業所得稅稅款；預繳稅款超過應納稅款的，主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅，或者經納稅人同意後抵繳其下一年度應繳企業所得稅稅款。
7樓：雲南萬通汽車學校
年度申報時間截止到5月31日，如果在這時間內申報錯誤可以重新申報正確的資料。在年度企業所得稅匯算表中已報的稅款如數填寫，利潤按正確的填寫，得出的結果是應退稅款。是退稅還是抵下一年的稅款，看你單位的經濟情況及稅務部門的規定了。
具體如何辦理在匯算申報前諮詢稅務專管員。
8樓：根深蒂固
納稅人應重新填報企業所得稅納稅申報表，到主管稅務機關徵收前台進行更正申報。在原申報表上塗改進行更正申報的，稅務機關將不予受理。更正後的申報表（整套、一式三份）由徵收前台交納稅人、稅源管理科、資料處理中心。
國稅企業所得稅年報全申報後發現錯誤怎麼改
9樓：兆信防偽技術****
左上方有個修改點開就能修改，全申報後自己不可以修改，要到申報大廳修改，記住要帶公章稅務登記證。
隔月修改需要填寫申請表到專管員那裡審批。
納稅人要進行網上申報，可隨時到主管國稅區去領取宣傳資料、提出申請，填寫應向主管稅務機關受理部門提出申請，經主管國稅區局同意後，即與網上申報技術服務公司簽定《網上申報服務協議》，領取相應的使用手冊和教學光碟參加培訓。
納稅戶通過internet接入電子申報網頁，用合法使用者名稱和口令登入電子申報伺服器。選擇填寫相關申報表，填寫完成後提交。電子申報伺服器將納稅戶提交的申報資料按不同的稅務機關分組暫存。
稅務局端隨機收取相關的分組資料並對資料進行處理。資料處理完成後，稅務機關將納稅人的納稅賬號和相應的扣款資料傳送指定銀行扣除稅款，並根據銀行確認的扣款資訊，以電子郵件的方式自動向相關納稅戶發出電子郵件，告知最後申報處理結果。
企業所得稅申報的不對怎麼修改
10樓：愛喝粥
一、企業所得稅年度申報錯誤，應在匯算清繳期內重新辦理企業所得稅年度納稅申報。依據國家稅務總局關於印發《企業所得稅匯算清繳管理辦法》的通知（國稅發[2009]79號）第十條 納稅人在匯算清繳期內發現當年企業所得稅申報有誤的，可在匯算清繳期內重新辦理企業所得稅年度納稅申報。
二、修改以前年度企業所得稅納稅申報須知：
納稅人經自查發現以前年度企業所得稅納稅申報有誤，需要修改申報時，需持下列資料到稅務徵收大廳辦理相關手續：
（1）以前年度企業所得稅納稅申報表主表及全部附表的影印件（乙份）；
（2）修改後企業所得稅納稅申報表主表及全部附表的原件（兩份）；
（3）修改納稅申報的情況說明。
情況說明的內容包括：修改申報的年度、修改申報的原因、修改申報主表及附表的具體行次等。
11樓：御純塞良朋
這個問題是不大的，算是找稅局辦忙解決，其工作人員也是讓你下個季度調整的。您下個季度補填此收入即可。只要第四季的企業所得稅不填錯就行了。
季度企業所得稅納稅申報表填錯了怎麼辦？
12樓：諾諾百科
這情況是已經申報，還未扣款。那就到辦稅服務廳更正申報。企業所得稅是季度預繳，年度匯算清繳，比對季度預繳的稅額，多退少補。
按季度預交稅款，年底是算總的彙繳清算；申報若沒有成功，未提交退出即可。
企業所得稅季報預繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有：
1、在申報期範圍內報錯的，且未清繳稅款的。可以重新申報；
2、過了申報期，發現有誤，且清繳稅款的，需要攜帶稅務登記證、經辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業所得稅納稅申報表到稅局前台申請重報。
13樓：醉秋色
已經申報 扣款了 仍可以申報更正 申報更正初始化 生成申報初始化檔案 儲存到桌面 返回智慧型財稅 選擇企業初始化 更正申報初始化 匯入前面那個檔案 然後重新申報錄入即可。 沒有扣款的 直接撤銷了 重新填寫即可
14樓：
是按季度預交稅款！年底是算總的彙繳清算；
申報若沒有成功，未提交問題不大，退出即可。
扣款介面，恐怕提交了！申報若已經點【確定】後，一會顯示成功：咋辦？
？既然算錯了，下季度申報可以多少追加成本，若仍多繳了，辦法一：辦理申請國庫退稅手續但相當麻煩，須在11月底前申請辦理（國庫12月25日不再退本年度稅款）；辦法二：
留待來年申報抵扣（自己看該錶倒數第幾行有一行，已經預交稅款項，申報時將多繳款錄入後，就抵扣了。
15樓：匿名使用者
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是填成零申報了k吧？如果是申報前就直接修改；如果是申報後，就去稅務大f廳l找大e廳k人g員修改
16樓：匿名使用者
去營業大廳修改報表，如果大廳不能辦理的話，下一季度報表做調整，全年的數字金額對上就行，一般企業都這麼操作的。
企業所得稅季度申報收入錯誤，該怎麼補救？ 100
17樓：世外桃源
累計數對不是按累計數提所得稅的。如果累計數錯了可以到稅務找專管員修改數字你自己不能撤銷申報。然後再填乙個正確的報表。如果數額不大可以在第四季度調整。
18樓：青菜會計
找你主管稅務局的專管員，聯絡員，可以說明情況寫報告，要求更改資訊的。只是要走流程，找人簽字。
19樓：淡顏
企業所得稅季報不是非常重要，每年匯算清繳都會做調整，所以您不用著急改
20樓：匿名使用者
只能對稅務專管員說，要他撤銷你的申報，你會收到回執的，然後就可以重新申報了,不要擔心找稅務專管員他帶你們玩的
21樓：匿名使用者
急的話就去找專管員同意後在大廳前台遞交說明申請撤銷錯誤報表，並填寫正確的申報表重新申報。不急的話就等到明年匯算清繳的時候再修改年度所得稅資料，這也是正規的做法。
不過按照你說的情況，如果匯算清繳的時候再修改可能會涉及到多繳的所得稅退稅問題。如果要退稅的話，程式不麻煩，就是要等比較久的時間，要麼就等到企業遷移或者登出的時候再申請退稅也是一樣。
季度企業所得稅申報表中資產填寫錯誤怎麼辦？
22樓：假面
已經申報，還未扣款。那就到辦稅服務廳更正申報。企業所得稅是季度預繳，年度匯算清繳，比對季度預繳的稅額，多退少補。
按季度預交稅款，年底是算總的彙繳清算；申報若沒有成功，未提交退出即可。
企業所得稅採取收入**地管轄權和居民管轄權相結合的雙管轄權，把企業分為居民企業和非居民企業，分別確定不同納稅義務。
23樓：
我9月申報企業所得稅也沒注意萬字，填錯了，現在要申報l2月稅，要交企業所得稅，才去檢查才發現。於是我也要去稅務局更正，否則，就要交幾千元稅，小規模納稅人。我擔心稅務局不讓更正，我該什麼辦12月什樣去申報。
24樓：滑靜楓
如果六月份的企業所得稅的資產總額填寫錯了，我直接從選單裡作廢了，在逾期補申報裡重新填寫正確的行嗎？
25樓：買阿膠
後續有結果嗎
我這也碰到了一樣的問題，稅局給的回覆是現在無法修改讓年度匯算清繳時一塊修改
但是還是比較擔心
26樓：匿名使用者
我也是遇到這個問題，我是第一季度資產總額單位看錯了，去稅務局之後把第二季度的企業所得稅刪除了，修改了第一季度的資料，重新申報了第二季度。目前出現的問題是，稅務局網上的資料是改變了，但是我自己登陸電子稅務局資料沒有變，而且被修改後的第
一、第二季度企業所得稅表都檢視不到了，第三季度企業所得稅出現的資訊表中資產總額平均值還是按原來的資料來計算的。現在資料改變了，是正確是數值。沒有罰款。
27樓：在三衢石林買水果的油桃
是不是填寫負數是可以的，我也出現了這個問題怎麼調整的
28樓：匿名使用者
沒有問題，不用擔心。這個到稅務局大廳就能修改的，稅務局後台在申報期過了也能修改的。這個資料你最好及時修改過來，現在申報系統是金稅三期，申報資料會鏈條化，匯算清繳中的資產總額現在是我們自己計算填列，以後資料條件滿足，系統會自動生成帶出來，來核對企業是不是小微，到時我們可能修改不了。
所以現要認真對待這件事。
29樓：旭日東昇姣
請問你搞好了嗎？怎麼操作？要帶哪些資料。我現在遇到了和你一樣的問題。沒看單位。
30樓：匿名使用者
同樣問題+1，同志你後來怎麼解決的。哎，粗心了
31樓：鯨魚星上沒有魚
我是企業所得稅申報表第一季的季初、季末資產總額填錯了，單位萬元填成了元。在第二季度歷徵期內去稅局大廳更正，前台說過了歷徵期再來更正。我過了歷徵期第一天又去稅局，前台說更改不了，去找科長，科長說應該在歷徵期來還能修改。
現在需要把第二季度表刪除，更正第一季度的，但是有罰款和滯納金，還會影響企業評級........後來又找了較高階領導又被安排到其他稅局負責人那裡，最後結論是，不要刪除第二季度的申報表，第一季度錯了也不要更正，往後申報的時候把資料調整了就行，只要年底資料不錯，所得稅匯算就不會有影響。我想問，這個資產總額要如何在以後季度裡進行調整？
32樓：大力狼烈
遇到同樣的問題 請問需要帶些什麼資料去大廳呢
上季度企業所得稅申報表錯誤怎麼辦
33樓：炎兒丶
季度申報屬預報，在申報四季度時調整相應數字即可。
34樓：匿名使用者
是按季度預交稅款！年底是算總的彙繳清算；
申報若沒有成功，未提交問題不大，退出即可。
扣款介面，恐怕提交了！申報若已經點【確定】後，一會顯示成功：咋辦？
？既然算錯了，下季度申報可以多少追加成本，若仍多繳了，辦法一：辦理申請國庫退稅手續但相當麻煩，須在11月底前申請辦理（國庫12月25日不再退本年度稅款）；辦法二：
留待來年申報抵扣（自己看該錶倒數第幾行有一行，已經預交稅款項，申報時將多繳款錄入後，就抵扣了。
企業所得稅零申報，企業所得稅零申報網上申報在規定的時間內沒報上怎麼辦
你對0申報的概念不清，0申報是指收入 成本 費用 利潤 稅金均為0 你理解的0申報是不是只要不繳納稅款就是0申報啊？趕緊如是申報吧。稅務局不在乎你是否繳稅，而很在乎你申報資料的真實性。如果連續0申報，會被納入稅務稽查的視線，那時候麻煩就大了 第一季度 無收入，但有費用吧？怎會是零申報呢？第二季度 有...
企業所得稅a類申報表怎麼填寫呢，企業所得稅A類申報表怎麼填寫呢？
1 收入明細表。根據利潤表本年累計數分項填寫，沒營業收入，投資收益的話，就全填寫0。2 成本費用明細表。一項項填寫即可，營業外支出要分拆，根據實際分類填寫。3 納稅調整專案表。這個很關鍵，按照賬目一項項填寫，具體參考所得稅法暫行條例，需要調增的就調增。不需要就如實填寫。很多事要先填寫後面的附表的，就...
企業所得稅年度納稅申報表附表四《企業所得稅彌補虧損明細表》怎樣填寫
個人所得稅稅前彌補虧損明細表 填報說明 一 此表適用各類納稅人填報。填報本年及本年度納稅申報前5個年度發生的尚未彌補的虧損額。二 本表反映納稅調整後所得為正數，按規定可彌補以前年度結轉的虧損額。三 有關專案填報說明 1 第1列 年度 填報公元年份。第1至5行依次從6行往前推5年，第6行為申報年度。2...