1樓：河南永建
6月份應交增值稅：-19195.18
7月份應交增值稅：4319.16 -10349.44-19195.18 =-25225.46
8月份應交增值稅：36967.87 -17358.81 -25225.46=-5616.4
9月份應交增值稅：24900.9 -23487.01-5616.4=-4202.51
10月份應交增值稅:28549.62-40191.98-4202.51=-15844.87
11月份應交增值稅:66920.37-23559.16- 15844.87=27516.34
因為六到十月份應交增值稅為負值，所以不用計提城建稅和教育費附加
十一月份按27516.34計提城建稅和教育費附加就行了
2樓：匿名使用者
對於增值稅
如果進項稅是增值稅專用發票，並且已經在稅務局認證了（進項稅認證期6個月，過期就不能抵扣了）。稅控上填認證的全部進項稅抵扣額。然後可以做全部銷項稅-進項稅 ，安結果計提城建、教育等。
是否收滯納金，就得看稅務了。安規定是要收的
請教一般納稅人稅務約談問題，對一般納稅人的約談提問跟回答
一般稅務局不會隨意約談納稅人的，主要從納稅人的年度增值稅稅負水平，財務報表反映企業經營狀況，季度申報繳納的所得稅數額等幾方面綜合考量企業的盈利水平和稅負是否正常，有專門的測評系統的，長期在預警線以下的，稅負明顯偏低的，一般會約談納稅人並針對有疑問的納稅年度要求企業給出合理解釋，企業自查補申報 無正當...
一般納稅人會計做賬流程，一般納稅人賬務處理流程
會計做帳流程會計帳務處理的簡單流程每個財務人員都應該瞭解此流程，更應該瞭解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成 憑證 彙總 明細賬 總賬 各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。一 大致環節 ...
一般納稅人的條件，一般納稅人的申請條件？？？
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