1樓：稅籌寶
企業防範稅收籌畫風險主要應從以下幾個方面著手 ：
1、正確認識稅收籌畫，規範會計核算基礎工作。中小企業經營決策層必須樹立依法納稅的理念，這是成功開展稅收籌畫的前提。稅收籌畫可以在一定程度上提高企業經營業績，但它只是全面提高企業財務管理水平的乙個環節，不能將企業利潤的上公升，過度寄希望於稅收籌畫。
經營業績提高要受市場變化、商品**、商品質量和經營管理水平等諸多因素影響。依法設立完整規範的財務會計賬冊、憑證、報表和正確進行會計處理是企業進行稅收籌畫的基本前提。
2、密切關注稅收政策的變化趨勢。由於企業經營環境的多變性、複雜性和不確定性，導致稅收籌畫風險無時不在。因此，中小企業在實施稅收籌畫時，應充分考慮籌畫方案的風險，然後再作出決策。
3、貫徹成本效益原則，實現企業整體效益最大化。中小企業在選擇稅收籌畫方案時，必須遵循成本效益原則，才能保證稅收籌畫目標實現。
2樓：
節稅網123的靈活用工方式 ，降低了企業人工成本的投入，降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包，由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員，也將稅負大幅度降低，企業也無需為用工人員上社保。
企業通過在節稅網123威客平台發布內容，零散用工人員接任務，達成交易並線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作，用工人員直接為公司服務降低了稅負.
中小企業稅收籌畫風險主要因素有哪些？
3樓：成都匯成財稅
中小企業需要對稅收籌畫的風險進行有效地防範。在現實的經濟活動中,合理的稅收籌畫有效降低企業稅收成本，提高企業經營業績，但由於市場上許多不確定因素，造成稅收籌畫存在一定風險。為了更好地提高收益,中小企業需要對稅收籌畫的風險進行有效地防範。
4樓：稅籌寶
中小企業稅收
籌畫風險因素主要包括以下幾點：
1、稅收籌畫基礎不穩。中小企業開展稅收籌畫，需要良好的財稅基礎條件。稅收籌畫基礎是指企業管理決策層和相關人員對稅收籌畫的認識程度、企業會計核算、財務管理水平和企業涉稅誠信等基礎條件。
如果中小企業管理決策層對稅收籌畫不了解、不重視、甚至認為稅收籌畫就是「搞關係」、「找路子」、「鑽空子」、「少納稅」，又或是企業會計核算不健全、賬證不完整、會計資訊嚴重失真等因素造成稅收籌畫基礎不穩固，那麼企業在進行稅收籌畫過程中面對的風險就會很高。這也是目前我國中小企業進行稅收籌畫時的最主要風險。
2、稅收政策變化。稅收政策變化是指國家稅收法規時效的不確定性。隨著市場經濟發展變化，國家產業政策和經濟結構調整，稅收政策總是要作出相應的變更，以適應國民經濟發展。
因此，國家稅收政策具有不定期或相對較短的時效性。稅收籌畫是事前籌畫，每一項稅收籌畫從最初專案選擇到最終獲得成功都需要乙個過程，而在此期間，如果稅收政策發生變化，就有可能使得依據原稅收政策設計的稅收籌畫方案，由合法方案變成不合法方案，或由合理方案變成不合理方案，從而導致稅收籌畫的風險。
3、稅收籌畫目的不明確。稅收籌畫活動是企業財務管理活動的重要組成部分，稅後利潤最大化只是稅收籌畫的階段性結果，實現納稅人企業價值最大化才是最終目標。如果企業稅收籌畫方法不符合生產經營的客觀要求，抑減稅負行為過度而擾亂企業正常經營理財秩序，那麼將導致企業內在經營機制紊亂，最終為企業帶來難於預估的稅務風險。
中小企業稅務籌畫面臨哪些風險
5樓：稅安籌
《消費稅暫行條例》及實施細則規定，生產並銷售應稅品要繳納消費稅；而從生產企業購買應稅消費品再批發或零售給其他單位和個人的，則不繳納消費稅。
甲化妝品企業財務人員根據上述規定，實施了乙個籌畫方案：將企業一部分銷售人員獨立出去，成立了獨立核算的下屬營銷公司，然後把企業生產部門生產的高階化妝品以成本**銷售給營銷公司。
即將原本不含稅出廠價35元一套的化妝品，以成本價15元銷售給營銷公司，按3%的消費稅率每套只繳納了0.45元的消費稅。每套少繳納消費稅0.
6元〔（35-15）×3%〕，且營銷公司批發或零售時均未申報繳納消費稅。結果，這種做法被稅務機關發現，被認定為是一起利用關聯方交易轉移產品定價的偷稅行為，稅務機關責令其限期補繳了稅款和罰款，使企業得不償失。
其實，只要認真研究《稅收徵收管理法》就可以知道，第二十六條明確規定，企業或外國企業在中國境內設立從事生產、經營機構、場所與其關聯企業之間的業務往來，應當按照獨立企業之間的業務往來收取或支付價款、費用；不按照獨立企業之間的業務往來收取或支付價款、費用，而減少其納稅的收入或所得額的，稅務機關有權進行合理調整。由此可見，稅務籌畫絕非輕而易舉，也不僅僅是減少納稅額的問題。作為企業財務人員，應該全面、深入地研究稅法，才能避免這類稅務籌畫的失敗。
6樓：稅點點
中小型企業稅務籌畫常常面臨4大風險，需要謹慎對待：
稅收籌畫基礎不穩。稅收籌畫基礎是指企業的管理決策層和相關人員對稅收籌畫的認識程度，企業的會計核算和財務管理水平，企業涉稅誠信等方面的基礎條件。
如果中小企業管理決策層對稅收籌畫不了解、不重視，甚至認為稅收籌畫就是搞關係、找路子、鑽空子、少納稅，或是企業會計核算不健全、賬證不完整、會計資訊嚴重失真，甚至企業還有偷逃稅款的前科，或違反稅法記錄較多等等，造成稅收籌畫基礎極不穩固。在這樣的基礎上進行稅收籌畫，風險性自然極強。
稅收政策變化難以預料。隨著市場經濟的發展變化，國家產業政策和經濟結構的調整，稅收政策總是要作出相應的變更，以適應國民經濟的發展。因此，國家稅收政策具有不定期或相對較短的時效性。
稅務執法存在偏差。稅收籌畫與避稅本質上的區別在於它是合法的，是符合立法者意圖的，但現實中這種合法性還需要稅務行政執法部門的確認。在確認過程中，由於稅務行政執法存在偏差或不規範，從而導致稅收籌畫風險。
稅收籌畫目標不明確。稅收籌畫活動是企業財務管理活動的乙個組成部分，稅後利潤最大化也只是稅收籌畫的階段性目標，而實現納稅人的企業價值最大化才是它的最終目標。如果企業稅收籌畫方法不符合生產經營的客觀要求，稅負抑減效應行之過度而擾亂企業正常的經營理財秩序，那麼將導致企業內在經營機制的紊亂，最終招致企業更大的潛在損失風險。
希望能夠幫助到你。
7樓：企慧網：免費註冊公司
現階段導致中小企業稅收籌畫風
8樓：掘金企服
【風險】
其一，稅收籌畫基礎不穩。稅收籌畫基礎是指
企業的管理決策層和相關人員對稅收籌畫的認識程度，企業的會計核算和財務管理水平，企業涉稅誠信等方面的基礎條件。如果中小企業管理決策層對稅收籌畫不了解、不重視，甚至認為稅收籌畫就是搞關係、找路子、鑽空子少納稅或是企業會計核算不健全，賬證不完整，會計資訊嚴重失真，造成稅收籌畫基礎極不穩固，在這樣的基礎上進行稅收籌畫，其風險性極強。這是中小企業進行稅收籌畫最主要的風險。
其二，稅收政策變化導致的風險。隨著市場經濟的發展變化，國家產業政策和經濟結構的調整，稅收政策總是要作出相應的變更，以適應國民經濟的發展。因此，國家稅收政策具有不定期或相對較短的時效性。
稅收籌畫是事前籌畫，每一項稅收籌畫從最初的專案選擇到最終獲得成功都需要乙個過程，而在此期間，如果稅收政策發生變化，就有可能使得依據原稅收政策設計的稅收籌畫方案，由合法方案變成不合法方案，或由合理方案變成不合理方案，從而導致稅收籌畫的風險。
其三，稅務行政執法不規範導致的風險。稅收籌畫與避稅本質上的區別在於它是合法的，是符合立法者意圖的，但現實中這種合法性還需要稅務行政執法部門的確認。在確認過程中，客觀上存在由於稅務行政執法不規範從而導致稅收籌畫失敗的風險。
因為無論哪一種稅，稅法都在納稅範圍上，都留有一定的彈性空間，只要稅法未明確的行為，稅務機關就有權根據自身判斷認定是否為應納稅行為，加上稅務行政執法人員的素質參差不齊和其他因素影響，稅收政策執行偏差的可能性是客觀存在的，其結果是：企業合法的稅收籌畫行為，可能由於稅務行政執法偏差導致稅收籌畫方案成為一紙空文，或被認為是惡意避稅或偷稅行為而加以處罰；或將企業本屬於明顯違反稅法的稅收籌畫行為暫且放任不管，使企業對稅收籌畫產生錯覺，為以後產生更大的稅收籌畫風險埋下隱患。
其四、稅收籌畫目的不明確導致的風險。稅收籌畫活動是企業財務管理活動的乙個組成部分，稅後利潤最大化也只是稅收籌畫的階段性目標，而實現納稅人的企業價值最大化才是它的最終目標。因此稅收籌畫要服務於企業財務管理的目標，為實現企業戰略管理目標服務。
如果企業稅收籌畫方法不符合生產經營的客觀要求，稅負抑減效應行之過度而擾亂了企業正常的經營理財秩序，那麼將導致企業內在經營機制的紊亂，最終將招致企業更大的潛在損失風險的發生。
【防範】
稅收籌畫的風險是客觀存在的，但也是可以防範和控制的。就中小企業稅收籌畫而言，防範風險主要應從以下幾個方面著手：
第一、正確認識稅收籌畫，規範會計核算基礎工作。中小企業經營決策層必須樹立依法納稅的理念，這是成功開展稅收籌畫的前提：依法設立完整規範的財務會計賬冊、憑證、報表和正確進行會計處理是企業進行稅收籌畫的基本前提。
稅收籌畫是否合法。首先必須通過納稅檢查，而檢查的依據就是企業的會計憑證和記錄。因此，中小企業應依法取得和保全企業的會計憑證和記錄、規範會計基礎工作，為提高稅收籌畫的效果，提供可靠的依據。
第二、樹立敏感的風險意識，緊密關注稅收政策的變化和調整。由於企業經營環境的多變型、複雜性，且常常有不確定事件發生，稅收籌畫的風險無時不在，因此，中小企業在實施稅收籌畫時，應充分考慮籌畫方案的風險，然後再作出決策。稅法常常隨經濟情況變化或為配合政策的需要，而不斷修正和完善，其修正次數較其他法律規範更頻繁。
中小企業在進行稅收籌畫時，應充分利用現代先進的計算機網路和報刊等多種**，建立一套適合自身特點的稅收籌畫資訊系統，收集和整理與企業經營相關的稅收政策及其變動情況，及時掌握稅收政策變化對企業涉稅事件的影響，準確把握立法宗旨，適時調整稅收籌畫方案，確保企業的稅收籌畫行為在稅收法律的範圍內實施。
第三、營造良好的稅企關係。在現代市場經濟條件下，稅收具有財政收入職能和經濟調控職能。**為了鼓勵納稅人按自己的意圖行事，已經把實施稅收差別政策作為調整產業結構，擴大就業機會，刺激國民經濟增長的重要手段。
制定不同型別的且具有相當大彈性空間的稅收政策、而且由於各地具體的稅收徵管方式不同，稅務執法機關擁有較大的自由裁量權。因此，中小企業要加強對稅務機關工作程式的了解，加強聯絡和溝通，爭取在稅法的理解上與稅務機關取得一致，特別在某些模糊和新生事物上的處理得到稅務機關和徵稅人的認可。
第四、貫徹成本效益原則，實現企業整體效益最大化。中小企業在選擇稅收籌畫方案時。必須遵循成本效益原則，才能保證稅收籌畫目標的實現，任何一項籌畫方案的實施，納稅人在獲取部分稅收利益的同時，必然會為實施該方案付出稅收籌畫成本，只有在充分考慮籌畫方案中的隱含成本的條件下，且當稅收籌畫成本，小於所得的收益時，該項稅收籌畫方案才是合理的和可以接受的。
企業進行稅收籌畫，不能僅盯住個別稅種的稅負高低，要著眼於整體稅負的輕重。一項成功的稅收籌畫方案必然是多種稅收方案的優化選擇的結果，優化選擇的標準不是稅收負擔最小而是在稅收負擔相對較小的情況下，企業整體利益最大。另外，在選擇稅收籌畫方案時，不能把眼光僅盯在某一時期納稅最少的方案上，而應考慮服從企業的長期發展戰略，選擇能實現企業整體效益最大化的稅收籌畫方案。
第五、借助「外腦」，提高稅收籌畫的成功率。稅收籌畫是一項高層次的理財活動和系統工程，要求籌畫人員不僅要精通稅法和會計，而且還要通曉投資、金融、**、物流等專業知識，專業性較強，需要專門的籌畫人員來操作。中小企業由於專業和經驗的限制，不一定能獨立完成。
因此，對於那些自身不能勝任的專案，應該聘請稅收籌畫專家（如註冊稅務師）來進行，以提高稅收籌畫的規範性和合理性，完成稅收籌畫方案的制定和實施，從而進一步減少稅收籌畫的風險。
中小企業稅收籌畫風險主要因素有哪些
中小企業需要對稅收籌畫的風險進行有效地防範。在現實的經濟活動中,合理的稅收籌畫有效降低企業稅收成本，提高企業經營業績，但由於市場上許多不確定因素，造成稅收籌畫存在一定風險。為了更好地提高收益,中小企業需要對稅收籌畫的風險進行有效地防範。中小企業稅收 籌畫風險因素主要包括以下幾點 1 稅收籌畫基礎不穩...
中小企業怎麼有效解決風險評估，中小企業風險評估存在的問題有哪些
企業風險是指由於企業內外環境的不確定性 生產經營活動的複雜性和企業能力的有限性而導致企業的實際收益達不到預期收益，甚至導致企業生產經營活動失敗的可能性。如果企業能事先預見可能發生的風險，進而防範和處理，也就可以避免不必要的損失。企業風險管理是對企業內可能產生的各種風險進行識別 衡量 分析 評價，並適...
中小企業融資有哪些渠道，中小企業融資渠道有哪些？
企業應收賬款的資料往往能直接反映企業的生產銷售規模 企業效益 財務狀況等等資訊，與企業的發展和存亡息息相關。而近年來，全國各行業應收賬款居高不下，嚴重影響企業的資金周轉，使處於債務鏈中的企業無法正常經營 舉步維艱，甚至走向破產倒閉。所以，做好應收賬款的管理已經成為企業經營活動中非常重要的問題。究竟該...